9月26日，滬光股份(605333)舉辦2024年半年度業(yè)績說明會，公司表示，全資子公司天津滬光工廠已于8月份進入試生產階段。該廠區(qū)的設立，是為鞏固并提升公司在汽車高低壓線束領域的領先優(yōu)勢，進一步拓展北方市場，完善公司在北方地區(qū)的戰(zhàn)略布局。

2024年上半年，公司營業(yè)收入34.18億元，同比增長142.03%；歸屬于上市公司股東凈利潤為2.55億元，同比上升721.73%；歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損益的凈利潤為 2.45億元，同比上升626.55%。公司表示，業(yè)績增長主要得益于新能源汽車的快速發(fā)展帶動了汽車線束行業(yè)市場規(guī)模增長，對線束生產需求量日益增加。公司加強與新能源汽車客戶的業(yè)務合作，并取得了持續(xù)穩(wěn)定的客戶訂單。同時，公司量產項目放量及新項目量產推動了營業(yè)收入迅速增長，且公司通過降本增效和規(guī)模效應保證了公司效益的穩(wěn)步增長。

在回應投資者關于是否拓展新領域的提問時，公司回應稱，公司專注于汽車高低壓線束的研發(fā)、生產與銷售，并積極布局特種線束、高壓連接器產品，目前暫無開拓新領域的計劃。

值得一提的是，公司在業(yè)績會上回應此前定增進展時表示定增價格尚未確定。2024年1月31日，公司召開的第三屆董事會第二次會議、第三屆監(jiān)事會第二次會議審議向特定對象發(fā)行股票預案及其相關議案，預計募集資金8.85億元。主要用于提升公司高壓線束、特種線束等各類汽車線束的生產能力，充分發(fā)揮自動化智能制造優(yōu)勢，滿足客戶產品需求，推進公司戰(zhàn)略發(fā)展。

公司在隨后回復審核問詢函時表示，隨著新能源汽車行業(yè)快速發(fā)展，公司現(xiàn)有新能源汽車高壓線束產能受限，產能利用率較高，本次再融資募投項目為“昆山澤軒汽車電器有限公司汽車整車線束生產項目”，該項目將顯著提升新能源汽車高壓線束生產能力，滿足快速增長的市場需求。同時，項目有利于公司把握新能源汽車行業(yè)快速發(fā)展的良好機遇，提升汽車線束自動化智能制造能力，推動公司業(yè)務擴張及收入增長。并且，新能源汽車高壓線束產品毛利率相對較高，通過本次項目將顯著增強公司盈利能力。

審核問詢函要求公司結合本項目擬生產產品的細分市場空間及發(fā)展情況、發(fā)行人市場占有率、下游客戶需求情況或在手訂單情況等，說明本項目新增產能規(guī)模的合理性及產能消化措施。對此，公司表示，就國內汽車線束市場而言，主要由外資合資企業(yè)和國內自主線束企業(yè)構成。隨著自主品牌汽車的崛起，國內也涌現(xiàn)了一批自主汽車線束廠商，并通過長期積累的產品技術和同步開發(fā)經驗，整體實力顯著增強。自主品牌近年來逐漸占據(jù)傳統(tǒng)合資車企市場份額，驅使合資品牌對于成本控制愈發(fā)重視，國產線束企業(yè)憑借降本需求和本地化服務優(yōu)勢逐漸進入合資汽車品牌供應商體系，具有同步開發(fā)和自主研發(fā)能力的本土汽車線束供應商實現(xiàn)迅速發(fā)展，特別是部分擁有價格優(yōu)勢的優(yōu)質企業(yè)開始快速放量并搶占市場，國產替代空間巨大。

“近年來，公司依靠強大的正向研發(fā)能力、穩(wěn)定的產品供應能力以及優(yōu)異的服務質量獲得充足的項目訂單，客戶主要為國內外知名度較高的汽車廠商，未來訂單需求預計可覆蓋公司現(xiàn)有以及本次募投項目高壓線束的新增產能?！惫窘榻B，截至2024年6月，公司已獲定點項目預計2024年、2025年和2026年高壓線束訂單量分別為204.64萬套、243.79萬套和264.30萬套。

根據(jù)申報材料，公司本次向特定對象發(fā)行股票的募集資金不超過 8.85億元，將用于“昆山澤軒汽車電器有限公司汽車整車線束生產項目”6.20億元、補充流動資金2.65億元。審核問詢函要求公司結合現(xiàn)有資金余額、未來資金流入及流出、各項資本性支出、資金缺口等，說明本次融資規(guī)模的合理性。

公司回應稱，截至2023年12月31日，滬光股份貨幣資金為3.53億元，在扣除票據(jù)保證金等使用權受限款項后，公司非使用受限的貨幣資金余額為1.20億元。根據(jù)測算情況，公司未來三年資金總缺口為21.26億元，公司向特定對象發(fā)行募集資金總額不超過8.85億元，扣除發(fā)行費用后擬用于“昆山澤軒汽車電器有限公司汽車整車線束生產項目”6.20億元和補充流動資金2.65億元，上述募集資金總額低于前述資金缺口。并且，通過本次向特定對象發(fā)行股票募集資金，可以有效降低公司資產負債率、緩解公司短期資金壓力、優(yōu)化資本結構，同時有助于公司降低財務費用，提高盈利水平，并且能夠滿足公司業(yè)務運營及發(fā)展需要，支持公司長遠發(fā)展，本次募集資金規(guī)模具有合理性。