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鼎通科技:2023年?duì)I利雙降,毛利率下滑

4月16日,鼎通科技(688668.SH)披露2023年年度報(bào)告,報(bào)告期內(nèi),公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入6.83億元,同比下降18.65%;歸母凈利潤(rùn)為6657.04萬(wàn)元,同比下降60.48%;扣非凈利潤(rùn)5908.39萬(wàn)元,同比下降62.43%,出現(xiàn)營(yíng)利雙降的情況。

拉長(zhǎng)時(shí)間線來(lái)看,2020年至2022年,鼎通科技營(yíng)收增速分別為54.64%、58.76%、47.74%;歸母凈利潤(rùn)增速分別為34.84%、50.39%、54.02%,公司營(yíng)收和凈利潤(rùn)連續(xù)三年保持雙位數(shù)增長(zhǎng)的速度。直至2023年,公司營(yíng)收和凈利潤(rùn)雙雙下滑,業(yè)績(jī)?cè)庥觥盎F盧”。

對(duì)于業(yè)績(jī)變動(dòng)的原因,鼎通科技稱主要受通信市場(chǎng)疲軟、營(yíng)收下滑以及毛利率下滑的影響。業(yè)績(jī)下滑之外,公司還存在毛利率下滑、客戶集中度高等問(wèn)題。

二級(jí)市場(chǎng)方面,截至4月17日收盤,公司股價(jià)報(bào)收53.55元,漲幅7.01%,當(dāng)前總市值為53.06億元。

公開(kāi)資料顯示,鼎通科技的主營(yíng)業(yè)務(wù)是研發(fā)、生產(chǎn)、銷售通訊連接器精密組件和汽車連接器精密組件。

分產(chǎn)品來(lái)看,2023年,鼎通科技的通訊連接器組件(包括通訊連接器殼體CAGE、通訊連接器精密結(jié)構(gòu)件)和汽車連接器及其組件分別實(shí)現(xiàn)收入3.48億元、2.13億元,同比變動(dòng)幅度為-36.99%、31.83%。通訊連接器組件營(yíng)收下滑的原因主要受到外部市場(chǎng)行情不穩(wěn)定、往期庫(kù)存消耗及直接客戶需求下滑的影響。

同時(shí),鼎通科技的毛利率也出現(xiàn)下滑。2023年,公司的毛利率為27.97%,同比下滑了7.68個(gè)百分點(diǎn)。其中,通訊連接器組件、汽車連接器及其組件的毛利率分別為31.57%、21.97%,分別同比下滑了5.79個(gè)百分點(diǎn)、12.54個(gè)百分點(diǎn)。

此外,鈦媒體APP注意到,鼎通科技的前五大客戶集中度較高。據(jù)悉,公司主要客戶為莫仕、安費(fèi)諾、中航光電、泰科電子等連接器企業(yè)。2020年至2022年,前五名客戶的收入占公司各期營(yíng)業(yè)收入的比重均高于85%。

不過(guò),在2023年,公司來(lái)自前五大客戶的收入出現(xiàn)下降。報(bào)告期內(nèi),公司來(lái)自前五大客戶的收入為5.73億元,占總營(yíng)收的比例為83.96%,與2022年的7.2億元相比,下滑了超20%。

從行業(yè)上來(lái)看,鼎通科技在2023年年報(bào)指出,公司所處的連接器行業(yè)是一個(gè)技術(shù)與人才交織的密集型產(chǎn)業(yè),其生產(chǎn)過(guò)程涉及模具設(shè)計(jì)、工藝排程、品質(zhì)管理、材料性能以及電子工程等多個(gè)領(lǐng)域的和諧共鳴。在這個(gè)領(lǐng)域,對(duì)產(chǎn)品的尺寸、外觀等加工精度要求極高,需要經(jīng)歷精密加工、沖壓成型、注塑成型等多重工藝流程的磨礪,技術(shù)門檻高筑。

在這一背景下,鼎通科技持續(xù)加大研發(fā)投入,為產(chǎn)品升級(jí)及新品研發(fā)提供充分的保障。2021年至2023年,鼎通科技研發(fā)投入分別為3715.56萬(wàn)元、6557.50萬(wàn)元、7268.46萬(wàn)元,分別同比增長(zhǎng)32.89%、76.49%、10.84%。

但鈦媒體APP注意到,公司的研發(fā)團(tuán)隊(duì)學(xué)歷不高,且研發(fā)人員的學(xué)歷主要集中在高中及以下。具體來(lái)看,2023年,公司共有285名研發(fā)人員,其中學(xué)歷在本科及以上有26人,占比不足1成。學(xué)歷在專科、高中及以下的人數(shù)分別為121人、138人,兩者合計(jì)占研發(fā)人員的比例超過(guò)9成。

在發(fā)布2023年報(bào)的同時(shí),鼎通科技還發(fā)布了2024年一季度報(bào)告,報(bào)告期內(nèi),公司營(yíng)收和歸母凈利潤(rùn)分別為1.94億元、1823.26萬(wàn)元,同比變動(dòng)幅度分別為19.73%、-45.11%,處于增收不增利的狀態(tài)。

——信息來(lái)自:鈦媒體app


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